楚雄彝族自治州图书馆2023年预算公开

日期:2023-03-15来源:转载点击:35209 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州图书馆2023年预算公开目录 

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

楚雄彝族自治州图书馆2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆,担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款,主要职能有:1、保存人类文化遗产;2、开展社会教育;3、传递科学情报;4、开发智力资源;5、提供文化娱乐。服务内容:为所有的普通居民提供非专业的图书(包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍)、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

(二)机构设置情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位,属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位,承担楚雄州的信息资料保存、加工、处理、利用,提供社会对文化娱乐的需要服务。内设部室7个,分别为办公室、典藏借阅部、特色文献部、计算机信息部、阅览部、阅读推广部、采编部。核定事业编制41人(含人才引进1人),其中:管理人员编制5人、专业技术人员编制31人、工勤人员编制5人。截至2022年10月31日,实有在职人员37人,其中高级职称6人,中级职称13人,初级职称9人,事业管理人员5人,工勤人员4人。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、强化基础夯实,扎实推动公共文化服务保障体系建设。

(1)“数字化”建设取得新成效。一是按照云南省文化和旅游厅及云南省图书馆明确建设项目内容和任务指标,楚雄州图书申报建设项目为“知识资源细颗粒度建设和标签标引”20000条,建设资源为楚雄州图书馆拥有著作权使用许可授权的《彝族毕摩经典译注》共126卷。楚雄州图书馆2021年智慧图书馆建设项目申报金额为29万元人民币,该项目已完成省级验收;二是优化整合数字资源库建设。我馆自建数字资源2TB,可用数字资源100TB。数字赋能实现了全州图书资源共建共享。三是微信公众号阅读再创新高。至10月底共推送文章1001篇,阅读人次为17372人次。四是申请并认证了视频号,视频号关注人数为107人,共发表视频34个,浏览量达18332人次,关注微信公众号的总用户数为4881人,比2021年同时期的关注人数多674人。五是电子阅览室共服务读者5442人次。

(2)纵深推进总分馆制建设工作。全州形成了以州图书馆为中心馆,县市图书馆为总馆、乡镇文化站为分馆、村文化活动室为服务点的四级联动机制。州图书馆充分发挥中心馆的作用,持续不断的开展总分馆制建设工作,全面完善优化总分馆制建设体系。

(3)不断完善馆内文献资源建设。一是采购中文图书2294种、4401册,总价值108076.90元。二是文献加工,录入书目数据并完善主题标引3843条。共分编、加工整理入藏文献3153种,5390册。三是2022年10-11月订购2023年期刊340份,66291.8元。订购报纸111份,33448.76元。期刊报纸合计99740.56元。

(4)完成全馆固定资产清查工作,完善馆内固定资产管理制度。

2、强化权益保障,群众满意度明显提升。

(1)打造全民阅读品牌,深入推进公共文化惠民行动,不断提高服务效能。一是坚持“读者至上”、以服务为本,向读者做好新书推荐、编制新书目录、解答读者咨询、为读者提供便捷的条件。截止10月底,到馆216,867人次、文献外借48,980人次、文献外借198,413册次。二是以“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“科技宣传周”活动为契机,着力打造楚雄州全民阅读品牌,结合“喜迎二十大书声彩云南”、“阅读新时代奋进新征程”主题活动为载体,立体多元推进全民阅读活动开展,其中组织各类讲座24场,2,615人次;举办展览45场,14,656人次;举办培训班30场,3,437人次;开展全民阅读活动21场,参与读者达927人。三是文化志愿者服务培训4期,86人;服务11次,2,082人,219名志愿者。建立一中校园志愿者分队、师院大学生志愿者分队和学雷锋志愿者分队。四是积极配合政府开展“送书下乡  助力文化扶贫”活动。2021年11月至2022年10月,共加工整理打包图书45包,1,179种、1,179册。全年共为昆明市武警执勤支队五大队第六中队、姚安县图书馆、鹿城镇河前社区三道河书院、楚雄市党群服务中心分馆、禄丰市恐龙山镇甘冲村委会赠送2,028种、2,196册,金额77,618.80元的图书。

(2)加强图书馆学会工作创新发展。今年以来,我馆召开了楚雄州图书馆学会第四届理事会2022年第一次常务理事工作会议、第四届理事会换届选举工作会议、第五届理事会第一次会议,选举产生了学会第五届理事会。其中,常务理事13名。理事长、副理事长、秘书长7名理事会领导班子成员。充分调动了各县市、高校图书馆和广大会员的积极性,为进一步做好图书事业工作凝聚了力量、提供了平台。

3、强化典型引领,营造良好氛围。

弘扬先进典型,以评促建。今年,正值州图书馆建馆60周年,为进一步推动形成见贤思齐、争做书香楚雄先锋的良好氛围,州图书馆学会组织专家召开评审会,对在文献资源建设、读者服务、文化传承发展中奋发进取、表现优异、发挥了典型示范引领作用的图书馆和馆员进行表扬。在全州高校图书馆和公共图书馆中共评选出最美图书馆4个,优秀图书馆馆员10人,优秀读者20人,优秀文化志愿者10人,优秀学雷锋志愿者10人。

4、强化自身建设,服务保障水平不断提高。

一是干部队伍建设持续加强。聚焦“内强素质、外树形象,干在实处、走在前列”大比拼工作,成功举办了州文旅系统学习贯彻《云南省公共文化服务保障条例》暨基层公共文化服务人才队伍培训班。邀请专家围绕“公共文化设施建设与管理”、“图书馆联盟建设”等内容亲临授课,大力提升干部职工学用结合能力、统筹协调能力、综合调研能力、群众工作能力、狠抓落实能力,不断增强干事创业本领。进一步增强了基层公共文化服务工作的责任感和使命感。二是工作作风持续向好。按照“初始即严、一严到底”的原则,将反腐倡廉作为全面从严治党的重要内容,坚持不懈纠“四风”、正歪风、树新风,州图书馆党风政风持续向上向好,风清气正的干事创业环境不断巩固,干部职工士气得到提振,凝聚力、向心力、战斗力进一步提升。

5、图书馆重点特色工作

(1)着力构建现代公共文化服务空间。一是“彝人古镇”景区24小时城市书房建设项目已完成,该书房内由州图书馆配置全新图书1,619种、1,649册,今年5月已面向游客开放。二是加快阵地建设,拓展服务空间。目前,州图书馆在馆外已建成15家分馆(流动服务点)。三是协助推进禄丰市恐龙谷智慧城市书房建设项目。

(2)努力做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。积极指导好全州公共图书馆评估定级培训、指导、验收工作,力争实现“国家一级图书馆”的考核目标,各项申报指标已完成等待文旅部的评估验收。

(3)积极申报成立云南(楚雄)彝文古籍保护研究示范中心。楚雄州图书馆作为全省首批建设少数民族文献古籍保护研究示范中心的公共图书馆之一,一是在建设彝文古籍保护研究示范中心的工作中,及时成立了工作专班,在现有的“中国彝族文献图书馆”的基础上,加强新时期古籍保护、研究工作,二是运用现代科技手段加强古籍典藏的保护修复和综合利用,深入挖掘古籍蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展;三是加强与省古籍保护中心的合作交流,积极主动与省古籍保护中心做好工作汇报,争取上级部门的政策支持、人才支持和资金支持;四是完成了第七次图书馆评估定级分配的馆藏古籍及民国时期(彝文)文献普查登记占比的指标工作任务,梳理清查登记汉文古籍10部71册,民国时期线装书10部142册,同时完成评估定级中三个馆的馆际互借地方文献图书清单填报,完成近四年来的65次普通咨询和专题咨询信息填报。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州图书馆编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人(含人才引进1人),其中:行政编制0人,事业编制41人。在职实有37人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年单位财务总收入751.04万元,其中:一般公共预算751.04万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加37.56万元,增长5.26%,主要原因分析:2023年总人数比上年增加1人,增加了人员工资,与之对应的各项保障支出也增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入751.04万元,其中:本年收入751.04万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款751.04万元(本级财力751.04万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加37.56万元,增长5.26%,主要原因分析:2023年总人数比上年增加1人,增加了人员工资,与之对应的各项保障支出也增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出751.04万元。财政拨款安排支出751.04万元,其中:基本支出708.04万元,与上年对比增加37.56万元,增长5.60%,主要原因分析:2023年总人数比上年增加1人,增加了人员工资,与之对应的各项保障支出也增加;项目支出43.00万元,与上年一致,没有增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出751.04万元,按功能科目分类具体为:

2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆491.51万元,主要用于保障事业人员工资、津贴、人员办公费支出及保障图书馆基本运行支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休60.17万元,主要用于保障离退休人员离退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出72.04万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出27.68万元,主要用于缴纳2023年新增退休职工的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元,主要用于去世职工遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出2.44万元,主要用于在职职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31.33万元,主要用于在职职工医疗保险、生育保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.58万元,主要用于在职职工退休职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.43万元,主要用于在职职工其他医疗保险缴费支出。

2210201住房保障—住房改革支出—住房公积金41.77万元,主要用于在职职工住房公积金补助缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元,较上年减少0.06万元,下降6.25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.90万元,较上年减少0.06万元,下降6.25%,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次。

减少原因:2023年预算本着厉行节约,公务接待费只减不增的原则,在2022年预算基础上减少公务接待费预算支出0.06万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

10、项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化,因本单位属于事业单位。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我单位资产总额 1,427.03万元,其中,流动资产142.75万元,固定资产1,258.40万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产25.87万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少2.4万元,其中固定资产增加13.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产21,995项,账面原值127.96万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入9.01万元,其中出租资产684平方米,资产出租收入9.01万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数据。 

 

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