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楚雄彝族自治州图书馆2022年预算公开
目录
第一部分 楚雄彝族自治州图书馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州图书馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州图书馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
（二）机构设置情况
楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位，承担楚雄州的信息资料保存、加工、处理、利用，提供社会对文化娱乐的需要服务。没有内设机构，有内设部室7个，分别为办公室、典藏借阅部、特色文献部、计算机信息部、阅览部、阅读推广部、采编部。核定事业编制40人，其中：管理人员编制4人、专业技术人员编制31人、工勤人员编制5人。截至2021年12月31日，实有在职人员36人，其中高级职称7人，中级职称12人，初级职称10人，事业管理人员3人，工勤人员4人。
（三）重点工作概述
2021年本单位业务工作开展情况及主要成效：
1、持续改善图书馆硬件设施建设
（1）进一步优化馆内布局，规范书库设置。新购置钢制书架231组，报刊架20组，阅览桌椅18套；及时调整馆藏书库及阅览室布局，对6万余册馆藏图书重新倒架、排架、标引，持续规范公共阅读环境。
（2）以智慧图书馆体系建设为核心，在馆外安装24小时智能自助图书借阅柜，充分利用自动化设备技术，满足读者馆外实时办证、查询、借书、还书、续借等需求，弥补图书馆闭馆后外借服务不充分等问题。
（3）顺利推进彝人古镇城市书房项目建设。
2、推进馆藏资源建设完善文献保障体系
（1）持续优化馆藏图书、彝族文献、数字资源配置及建设。2021年通过文献采购、接受捐赠、征集等形式完成文献采购征集14166种，18390册次，总价值40万元。其中：报刊订阅804种，总价值11万元；采购征集图书1655种，3993册，总价值22.5万元；采购电子图书、连环画15100册，总价值6.5万元。截止目前，全馆纸质图书总藏量达到49.2万余册。
（2）扎实做好彝族文献保护传承与开发利用。持续开展好彝族文献数据库建设，数据库年阅读量达8299158人次。对新征集、采购的地方文献、民族文献编写提要目录1534条，共6万余字；排查地方文献数据4000余条，重新录入文献数据、线装书数据共计1500条；修复古籍文献2卷，装订2卷，制作修复纸40叶，做布帘5帘。
（3）全面开展图书资产清查工作。对照会计账表数据逐一进行图书固定资产清查，对馆藏49余万册的图书，以及全部期刊、历年借书证、书目数据、借书证押金等情况进行清查核对，为盘活馆藏文献资源实现图书馆整体结构优化提供保障。
（4）逐步提升数字资源建设质量。与国家智慧图书馆数字资源联合，完成2020年政府公开信息整合3000条，图书馆公开课资源建设40节，并提交国家图书馆验收；完成2021年度数字资源联建项目《彝族文献毕摩经典译注》“知识资源细颗粒度加工、标签标引”20000条的申报工作。该项目已报省图书馆批准，建设资金拨款到位，正在投入项目建设。
3、做好图书馆公益服务与免费开放工作
（1）扎实开展免费开放工作。2021年共服务读者896595人次，其中：年到馆读者 141391人次，办理借书证437个，年图书外借8526人次，借阅图书54082册次；通过微信公众号、电子借书机等数字资源提供服务755204人次，数字资源阅读117239人次，下载阅读239453册次，全年图书馆网站点击率达300万次。
（2）不断拓宽全民阅读推广服务体系建设。立足党史学习教育红色主旋律，紧扣庆祝中国共产党成立100周年活动，围绕4.23世界读书日、图书馆服务宣传周、科技宣传周、宪法宣传周等主题扎实开展全民阅读系列活动43次，开展主题经典诵读活动3次；开展特色展览3期，举办培训讲座26期；组织文化志愿者服务及培训共4期。开展线上活动46期、线上展览35期，新书、数字资源推荐851篇次。
4、做好图书馆特色服务工作
（1）在县级总分馆制建设工作中，州图书馆充分发挥中心馆的指导作用，组织得当、推进有力、成绩显著，荣获云南省文化和旅游厅公共服务处、云南省图书馆的荣誉表彰。
（2）结合总分馆制建设工作要求，继续加强对9个分馆的建设及业务指导工作；根据工作需要收回楚雄州司法局图书流通点，新增楚雄州纪委监委青龙工作点分馆，协助州艺术剧院创建职工图书室“亚威演员书吧”；联合楚雄师范学院成立“大学生文化教育实践基地”，不断满足社会服务发展需求。全年楚雄10个城区分馆共流动图书12890册，读者借阅图书达15000册次。
（3）积极开展“送书下乡·助力文化扶贫”活动，全年共为楚雄州残联、禄丰市、大姚县、牟定县、元谋县、双柏县图书馆及11个乡镇文化站分馆赠送图书3000余种、5000余册，总价值10万余元。
2022年工作计划
1、贯彻落实云南省古籍保护及数字化工程重点任务，加强地方彝族文献的采购征集工作，提高特色馆藏文献的入藏存量和质量；加强与全州公共图书馆、社会古籍文献机构的沟通与协调，开发具有丰富传统文化内涵、民族文献支撑要素凸显的特色文创产品；多渠道、多层次培养古籍保护及修复人才，持续推进楚雄州彝族文献保护中心建设。
2、落实“十四五”文化和旅游发展规划，争取做好楚雄州图书馆、美术馆新馆建设项目立项工作。
3、切实加强干部职工业务能力提升，继续采取“走出去、请进来”等方式，强化图书馆干部职工的综合业务能力，进一步提高图书馆业务服务质量和水平。
4、持续做好疫情防控工作，全面开展好免费开放服务，切实把全民阅读作为构建现代公共文化服务体系、建设书香社会的重要任务，积极争取上级部门的支持，进一步打造经典诵读文化名片，不断做好特色展览平台建设。
5、深入推进全州公共图书馆服务网络体系建设，以图书馆学会为纽带，强化公共图书馆与高等院校图书馆、机关企事业图书资源机构之间的资源整合与交流合作；积极探索文献通借通还、馆际互借，以“图书馆+”为模式打造一批具有文旅融合特点、布局合理的主题图书馆、城市书房等特色阅读空间，扩大全民阅读服务阵地。
6、深入推进公共图书馆总分馆制建设及法人治理结构改革，鼓励社会力量参与图书馆建设，坚持重心下移、资源下移、服务下移，强化资源整合，把优质公共文化服务向城乡基层延伸；统筹协调做好公共文化服务体系示范区建设，开展文化志愿服务，创新实施特色服务项目，促进公共图书馆工作全方位创新。
7、探索实施信用办证、信用借阅服务，逐步实行以信用积分取代押金的注册办证和借阅模式，真正实现公共图书馆全免费开放服务。
8、做好迎接文化和旅游部“第七次全国公共图书馆评估定级”工作，引领各县市公共图书馆高质量发展再上新台阶。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州图书馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入713.48万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排713.48万元（其中：公共财政预算713.48万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。
与上年对比增加9.51万元，主要原因分析：2022年增加了项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入713.48万元，其中：公共财政预算713.48万元（其中：本级财力713.48万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。
与上年对比增加9.51万元，主要原因分析：2022年增加了项目支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出713.48万元。财政拨款安排支出713.48万元，其中：基本支出670.48万元，与上年对比增加了13.31万元，主要原因分析：公用经费和人员工资及各项保险也相应增加；项目支出43.00万元，与上年对比减少了3.8万元，主要原因分析：本年没有批准用返还非税收入安排的项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070104 图书馆487.39万元,2080502 事业单位离退休53.05万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.41万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.19万元，2089999其他社会保障和就业支出2.42万元，2101102 事业单位医疗33.24万元,2101103 公务员医疗补助19.22万元,2210201 住房公积金41.56万元。
财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于30101 基本工资169.20万元,30102 津贴补贴13.95万元,30107 绩效工资229.79万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费55.41万元,30110 职工基本医疗保险缴费31.17万元,30111 公务员医疗补助缴费19.22万元,30112 其他社会保障缴费10.39万元,30113 住房公积金41.56万元,30302退休费49.61万元。2022年预算单位运行经费安排29.93万元，其中： 30201 办公费:5.89万元,30207 邮电费:0.60万元,30209 物业管理费:0.50万元,30211 差旅费:9.00万元,30213 维修（护）费:1.50万元,30217 公务接待费:0.96万元,30227 委托业务费:3.00万元,30228 工会经费:6.80万元,30239 其他交通费用:0.30万元,30299 其他商品和服务支出:1.38万元。
2022年预算单位财政拨款运行经费安排29.93万元，其中：30201 办公费:5.89万元,30207 邮电费:0.60万元,30209 物业管理费:0.50万元,30211 差旅费:9.00万元,30213 维修（护）费:1.50万元,30217 公务接待费:0.96万元,30227 委托业务费:3.00万元,30228 工会经费:6.80万元,30239 其他交通费用:0.30万元,30299 其他商品和服务支出:1.38万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州图书馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州图书馆2022年公务接待费预算为0.96万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
10、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费安排预算。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额1429.43万元，其中，流动资产155.41万元，固定资产1244.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加122.19万元，其中固定资产增加69.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入16.37万元，其中出租资产684平方米，资产出租收入15.98万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。
监督索引号53230000273500111