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楚雄彝族自治州图书馆2019年度部门决算说明
目录
第一部分 楚雄彝族自治州图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、 传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，楚雄州图书馆深入贯彻学习党的十九大精神、十九届四中全会精神，在全馆上下认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习；以习近平总书记为图书馆人指明的“传承文明 服务社会”初心和使命；以“以读者为中心”的服务宗旨，秉承“发展为上、创新为先、服务为本、安全为重”的办馆理念；坚持“馆藏丰富，管理科学，环境优美，服务文明，读者满意”的质量方针。认真按照公共图书馆服务的“公益性、基本性、均等性、便利性”的基本要求，进一步提高公共文化服务水平和能力，努力促进彝州图书馆事业和谐发展，展现新时代图书馆发展的新格局。
工作基本情况：
认真落实楚雄州公共图书馆总分馆制建设工作。根据《楚雄州公共图书馆文化馆总分馆制建设实施方案》（楚文体联发【2018年】7号的安排部署。2019年6月止，楚雄州公共图书馆已成立楚雄州图书馆为中心馆，九县一市图书馆为总分馆，各县乡镇文化站为分馆,村文化室、农村书屋为基层服务点的楚雄州图书馆总分馆制新格局。目前，楚雄州已有州中心馆1个，县（市）总分馆10个，103个乡镇分馆。
紧扣时代脉搏，倡导全民阅读，发挥图书馆的文化引领示范作用。充分利用法定节日、“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“科普日”、“全民读书月”等特殊时间点，以党的十九大精神为主线，组织开展主题演讲、经典诵读、读书征文、知识竞赛等丰富多彩的主题阅读活动。引导广大人民群众走进图书馆、使用图书馆、体验数字图书馆、共享数字图书馆推广工程海量数字源成果。
一是开展“中国彝乡·文印抒魂”暨“古彝传薪”文苑2019年迎新春老中青少书画展。
二是利用我州各公共图书馆的微信公众号，通过各种渠道取得资源使用权举办微信展或推送相关专题的文章，让广大读者尽情畅享数字阅读时代的丰富与便利。
三是以“读经典 学新知 链接美好生活”主题，开展全民阅读系列读书活动，推动全民阅读。从“4.23世界读书日”开始，围绕2019年楚雄州全民阅读活动计划， “阅读，相伴红火楚雄—21天阅读计划”与你相约、“朗读好声音”体验活动、“送书进监狱”、“全民阅读•书香楚雄”少年儿童系列阅读推广活动等等20场次，读者参与人数5000人次。
建立分馆，拓展服务
分馆的成立，是楚雄州图书馆对远离城区图书馆的读者所开展的一项延伸服务，也是全民阅读推广活动的重要组成部分，旨在引导阅读，提升服务，让阅读融入百姓生活。分馆的设立必将有效缩短公共图书服务与基层群众的距离，有效扩大图书馆的服务半径，提高资源利用率，在基层、社区形成根深叶茂的文化阵地和搭建知识信息的服务平台。楚雄州图书馆2019年已建立起8家图书服务点。
免费开放工作
全年服务读者81857人次，楚雄州图书馆网站访问5148739人次。报告厅为读者播放讲座共计112场、电影112场，共计服务读者324人；播放“公共文化空中大课堂”6期，共计服务335人，并按要求按时按量上报播放记录单。
文献采购入库工作
1、新书采购。全年从新知楚雄书城、北京人天、北京春禾、昆明求索公司等书商进行订购图书2808种，7520册；地方彝族文献354种，618册，总价值149528.63元(实洋)。
2、文献加工。全年共分编、加工整理入藏文献合计：2808种，7520册；视障电子文献71种，83册。入藏彝族文献室彝族文献、民族文献、地方文献358种，573册(其中视障光盘71种、83碟)。入藏外借书库新书：2262种，6418册。入藏少儿室新书188种，529册。录入书目数据并完善主题标引2808条，提供读者检索利用。全年共张贴书标1458个、电子标签7520个，加盖馆藏章5832个。
彝族文献开发与保护
地方彝族文献资源建设。全年共接收赠送、捐赠文献资料74种，350册，总价值2多万元。订购和选购辖区内彝族文献和全国的地方彝族文献。全年对新征集、采购的地方文献、彝族文献编写提要目录713条、彝文古籍26条、约6万多字。9月份配合特色文献部整理机藏书库图书、古籍室的古籍图书约1万多册。
农村送书
积极配合开展“送书下乡”活动，继续把2016—2019年加工整理分包的图书赠送到州级机关单位图书室、各县图书馆、乡镇文化站、村图书室。全年共为州政协、禄丰县一平浪镇文化站、永仁县图书馆等赠送图书9包401种、410册，价值15070.90元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.楚雄彝族自治州图书馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州图书馆2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州图书馆2019年度收入合计900.31万元。其中：财政拨款收入900.01万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.03%。
上年总收入为：987.64万元，本年总收入为：900.31万元，比上年减少8.84%。上年财政拨款为：860.64万元，本年财政拨款为：900.01万元，比上年增加4.57%。主要原因是2019年调整增加了人员工资收入所以基本增加较大。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州图书馆2019年度支出合计941.93万元。其中：基本支出691.37万元，占总支出的73.40％；项目支出250.56万元，占总支出的26.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
上年总支出为：937.08万元，本年总支出为：941.93万元，比上年增加0.52%。其中：基本支出上年679.20万元，本年691.37万元，比上年增加1.79%，项目支出上年257.88万元，本年250.56万元，比上年减少2.84%。主要原因是：2019年调整了人员工资所以基本支出增加较大，压缩支出，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆正常运转的日常支出691.37万元。与上年对比增加1.79%,主要原因是：2019年调整了人员工资所以基本支出增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障楚雄彝族自治州图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.56万元。与上年对比减少2.84%。主要原因是：2019年压缩支出，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费60万元，彝族文献收集购置费3.5万元，数字图书馆推广工程专项资金41.5万元，公共文化服务体系建设专项资金81.44万元，公共图书馆免费开放资金50万元，书画艺术宣传改造等13万元，其他专项支出1.12万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出900.01万元,占本年支出合计的95.55%。与上年对比增加4.57%,主要原因是2019年调整了人员工资所以基本支出增加较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出900.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标。其中：人员支出647.71万元，公用支出43.66万元，项目支出250.56万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.33万元，完成预算的29.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的30.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本单位的公务用车于2019年6月交回有关部门拍卖，本年度车辆运行费减少，厉行节约公务接待费减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.52万元，下降65.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.07万元，下降70.41%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降49.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位的公务用车于2019年6月交回有关部门拍卖，本年度车辆运行费减少，厉行节约公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占65.41%；公务接待费支出0.46万元，占34.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送书下乡及到各县图书馆开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.46万元。其中：
国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额2001.14万元，其中，流动资产125.76万元，固定资产1867.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61.79万元，其中固定资产增加101.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.81万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋280平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入19.94万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额144.59万元，其中：政府采购货物支出141.19万元；政府采购工程支出3.40万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.59万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53230000273501111