第一部分 楚雄州图书馆概况

一、主要职能

公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、自助和支持的、免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

二、部门基本情况

楚雄州图书馆是纳入2015年部门决算编报的事业单位。部门在职在编实有人数40人，其中：财政全供养40人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分  楚雄州图书馆2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  楚雄州图书馆2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入631.19万元，其中：财政拨款收入616.88万元，占总收入的97.73％；其他收入14.31万元，占总收入的2.27％。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出631.19万元，其中：基本支出465.47万元，占总支出的73.74％；项目支出165.72万元，占总支出的26.26％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出452.67万元。与上年对比增加37.29％，原因是增加了人员工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.72万元。与上年对比减少24.85％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出616.88万元。与上年对比增加12.16％。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2.98万元，主要用于职工购房补贴支出；

……

（七）文化体育与传媒支出476.48万元，主要用于图书馆的运行及人员支出；

（八）社会保障和就业支出95.99万元，主要用于离退休人员工资支出；

（九）医疗卫生与计划生育支出28.89万元，主要用于职工医疗保险支出；

……

（十九）住房保障支出29.82万元，主要用于职工住房公积金支出；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

楚雄州图书馆2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，公务接待费支出1.28万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.92万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.09万元。其中：运行维护费2.09万元，比2014年决算减少0.35万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年国内公务接待20批次，186人，接待费开支1.28万元。公务接待费比2014年决算减少0.57万元。